| ♥ 0 | Por lapso, foi feita uma fatura em DEM (Marcos alemães), moeda essa que como sabemos está descontinuada ou inválida. A tabela de moedas, não tem a opção de inativação e caso no passado tenha um documento real nessa moeda, a mesma não pode ser removida da tabela respetiva. Ao gravar o documento no ERP Vendas não devolveu qualquer erro, ficando registado na base de dados. A quando da geração do SAF-T o próprio ERP devolveu o erro que a moeda DEM não pode ser utilizada, ou seja, afinal o ERP sabe quais as moedas válidas e quais as não válidas na geração do SAF-T mas não a quando da gravação do documento de venda. Como resolver então a situação de gerar o SAF-T, já que a moeda não é um campo passível de ser alterado no documento de venda. Para implementação futura, deveria o ERP permitir inativar moedas e não permitir gravar documentos de moedas não válidas no SAF-T. Marked as spam |
| Private answer Neste caso para pode gerar o SAF-T, deverá aceder à configuração do SAF-T e no separador "Moedas" para a moeda inválida indicar na coluna "Moeda SAF-T" o código válido de acordo com tabela de moedas ISO 4217. No caso da moeda "DEM - Marco Alemão", esta está obsoleta, foi substituída pelo "EUR" em 1999-01-01. Ou seja, na configuração do SAF-T deverá indicar o código "EUR".
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