| ♥ 0 | Quando se faz o estorno de uma FA com adiantamento, o valor do adiantamento não é automaticamente liberado na conta corrente do cliente. Marked as spam |
| Private answer Atualizando a informação: Relativamente ao facto de reaver o adiantamento automaticamente para poder utilizar em futuros documentos utilizando a funcionalidade de "Efetua compensação automática", este cenário não é suportado pelo ERP. Ao utilizarmos o adiantamento numa fatura, esse adiantamento deixa de ser possível de utilizar em futuros documentos, mesmo que a fatura seja estornada. Para todos os efeitos o adiantamento já foi usado num documento. Esse valor do adiantamento fica disponível em conta corrente para poder abater em futuras liquidações. A única forma que existe de reaver o adiantamento para usar em futuros documentos é estornando manualmente a sua regularização (RGG), em semelhança ao que já havia na V9. A compensação da fatura não é o estorno da regularização do adiantamento, o que significa que não se consegue reaver o adiantamento através deste processo. Marked as spam | |
| Private answer Pode por favor mostrar de que forma configurou o documento ERGC? Estou a tentar configurar a compensação automática da mesma forma, no entanto quando tento fazer o estorno da fatura obtenho o seguinte erro:
Marked as spam Comments Boa tarde,
A questão foi submetida via ticket de suporte e está em análise. Foi registada a anomalia 70686 relativamente ao erro acima descrito. Infelizmente, parece que a situação foi corrigida, mas ao fazer o estorno com as configuração de "efetua compensação automática" na FA, só é gerada a NC a estornar a FA, não é gerado o documento de estorno da compensação. Também vos aconteceu? Foi registada a anomalia 70831 relativamente a este erro. | |
| Private answer Na V9 era necessário fazer o estorno manual do documento de compensação do adiantamento. Na V10 existe a opção de configurar o documento de compensação automática de estorno:
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