Para configurar uma remuneração de desconto de saúde que apareça no recibo com valor positivo e negativo, siga os passos abaixo:
1. **Criar a Apólice de Seguro**:
- Aceda a **Geral | Recursos | Tabelas | Terceiros | Companhias de Seguros | Apólices**.
- Crie uma nova apólice correspondente ao seguro de saúde.
2. **Configurar o Desconto**:
- Aceda a **Recursos Humanos | Salários e Honorários | Recursos | Tabelas | Dados de Processamento | Descontos**.
- Crie um desconto específico para o seguro de saúde.
3. **Definir o Desconto nos Parâmetros do Exercício**:
- Aceda a **Administrador | Parâmetros do Exercício | Descontos**.
- Indique o desconto criado como sendo o desconto de seguro.
4. **Associar o Desconto à Remuneração**:
- Aceda a **Recursos Humanos | Salários e Honorários | Recursos | Tabelas | Dados de Processamento | Remunerações**.
- Associe o desconto criado a uma remuneração, por exemplo, à remuneração de vencimento.
5. **Associar a Apólice ao Funcionário**:
- Aceda à ficha do funcionário e, no separador **Regimes de Proteção**, associe a apólice de seguro ao funcionário.
6. **Processar o Funcionário**:
- Realize o processamento para o período pretendido e confirme que o valor do desconto de saúde aparece corretamente no recibo, com o valor positivo e o desconto negativo.
Caso pretenda que o desconto seja configurado como uma remuneração em espécie, pode seguir a sugestão de criar uma remuneração semelhante ao subsídio de alimentação em espécie, que automaticamente aplica o desconto no processamento.
**Nota**: Certifique-se de que os parâmetros de arredondamento e os limites de isenção estão corretamente configurados no administrador para evitar discrepâncias no cálculo.
**Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.**
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