Para permitir a devolução do valor por Multibanco (MB) no POS após a emissão de uma Nota de Crédito, é necessário configurar corretamente o sistema. Seguem os passos:
1. **Configuração do Documento de Nota de Crédito**:
- Certifique-se de que o documento de Nota de Crédito está configurado para permitir movimentação de caixa e está vinculado ao meio de pagamento "Multibanco".
- Verifique se o campo "Movimento da conta corrente" está configurado corretamente. Deve estar definido como "N" (Numerário) para permitir a devolução.
2. **Configuração do Meio de Pagamento no POS**:
- No módulo de configuração do POS, adicione ou habilite o meio de pagamento "Multibanco" como uma opção válida para devoluções.
- Certifique-se de que o terminal de pagamento está integrado e funcional para processar transações de devolução.
3. **Validação da Integração com o ERP**:
- Confirme que o ERP Cegid Primavera está configurado para aceitar devoluções por Multibanco e que o fluxo de comunicação entre o POS e o ERP está ativo.
- Caso o campo "Movimento da conta corrente" esteja bloqueado, pode ser necessário ajustar as permissões ou consultar o suporte técnico para desbloquear a configuração.
4. **Testes no Sistema**:
- Realize um teste de devolução utilizando a opção "Multibanco" no POS para garantir que o sistema está funcionando conforme esperado.
- Verifique se o valor devolvido aparece corretamente no fecho de caixa e nos relatórios de vendas.
Se mesmo após essas configurações o sistema não permitir a devolução por MB, pode ser necessário verificar a versão do software ou realizar uma atualização para corrigir possíveis limitações.
**Nota**: Caso tenha dúvidas adicionais ou precise de suporte técnico, recomendo entrar em contato com o suporte da Cegid Primavera.
**Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.**
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