| ♥ 0 | Ao estornar uma fatura, criando a respetiva nota de crédito, é possivel configurar uma forma de a fatura e a nota de crédito não fiquem pendentes em conta corrente ? Marked as spam |
2 answers
| Private answer @custodiosoares , na configuração do documento fatura há a possibilidade de configurar uma compensação automática. Nunca experimentei pessoalmente mas assim teoricamente, se calhar ajuda naquilo que pretende.
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| Private answer A nossa sugestão para resolver a questão dos pendentes na conta corrente é posteriormente, emitir um documento do tipo: Tipo Doc: Compensação - "Regularização de Clientes - RGC". Marked as spam Comments Isso é o comportamento normal do ERP.
Não existe forma de uma anulação de fatura (que é o que se trata quando se estorna uma fatura na totalidade) e não estando ela liquidada a nota de crédito e a fatura ficarem regularidadas, com deve ria ser o comportamento do ERP ? De base no ERP não existe esse comportamento/funcionalidade. Eventualmente com recurso a extensibilidade especifica, será possivel contemplar essa funcionalidade se houver métodos/eventos para isso. |
