| ♥ 0 | Bom dia, Estou a ter o seguinte erro a fazer uma liquidação de faturas com uma nota de crédito, onde o valor do iva da nota de crédito é de 23% e superior a valor do iva de 23% nas faturas:
O primavera não deveria controlar este valor, porque razão está a controlar? Alguém me consegue ajudar? Marked as spam |
| Private answer Olá.
Essa situação está relacionada com as anomalias 65550 e 66099, sendo ultrapassada com a substituição das dll (SR8) em anexo, enquanto a versão corretiva não é publicada. Marked as spam | |
| Private answer Boa tarde, Se o Recibo não tem IVA de caixa , tipo RG -outros recibos ,porque o Primavera esta a controlar o valor de IVA?
Marked as spam | |
| Private answer Cenário corrigido com versão de BAS 10.0010.4674 Marked as spam | |
| Private answer Bom dia, estamos com o mesmo problema. Já existe alguma resolução para isto, ou algum workaround? Marked as spam Comments Método de contorno para recebimentos:
1) Criar um documento de compensação , regularizando o valor a pagar sobre o valor (total) a receber.
2) Emitir o Recebimento pelo valor remanescente a receber Método de contorno para pagamentos:
1) Criar um documento de compensação , regularizando o valor a receber sobre o valor (total) a pagar.
2) Emitir a nota de pagamento pelo valor remanescente a pagar Obrigada Ana pelo seu fedback, sim esse workaround funciona para esta situação. | |
| Private answer Também tenho o mesmo problema na versão atualizada de ontem. Marked as spam | |
| Private answer A situação exposta trata-se de uma situação anómala. Trata-se da anomalia BID: 65550. A validação que foi implementada foi evitar que a liquidação possa ser efetuada. Caso existam SAFT gerados terão de corrigir o valor manualmente.
Marked as spam Comments Boa Tarde,
Acabei de act. agora e o erro persiste. Na anomalia de Janeiro, diz que ja se encontra resolvido. Quando está resolvido?
Obrigada Boa Tarde,
Apos act. do primavera continua a não ser possível fazer o documento.
O documento não será possível de ser feito devido a validações da AT, o valor do Iva dos diversos documentos selecionados não pode ser negativo. Como Simular:
Lançar uma fatura de vendas com o total de iva 10;
Lançar uma nota de crédito com valor total inferior mas com iva superior;
Efetuar um recibo, configurado para comunicar SAF-T, incluindo os dois documentos;
Emitir e submeter o SAF-T
Resultado:
É obtido um erro indicando que existem valores negativos no ficheiro
Esperado:
Não deve ser possível efetuar a liquidação Sublinho o facto de a anomalia ser corrigida para situações futuras. Os dados terão de ser corrigidos no SAF-T manualmente.
TaxPayable negativo: O ERP não devia ter permitido lançar um recibo em que o total do IVA liquidado seja negativo. Foi registada a anomalia 65550 para impedir o registo. A correção já se encontra disponível na última versão das contas correntes. NetTotal negativo: O problema reportado ficou registado como anomalia com o identificador 66099. A publicação da build com a correção será disponibilizada até ao dia 24/02/2023. Para submeter o SAFT, poderá corrigir o ficheiro colocando o valor zero nos dois documentos onde o TaxPayable e o NetTotal são inferiores a zero. |
