Recibo com valor 0   

Paulo, nestes casos utilizo o RGC - Regularização de clientes nas Contas Correntes. Julgo que é um documento de sistema. O tipo de documento é Comepnsação.

Para este tipo de situação (fatura totalmente anulada por nota de crédito) não deve usar um Recibo com valor 0.

Na Cegid Primavera / Evolution, os documentos do tipo Liquidação (Recibos) têm de ter sempre um valor total positivo > 0, pelo que o sistema bloqueia recibos a zero.

O procedimento correto é:

1. Configurar um documento de Compensação / Regularização de conta corrente (por exemplo, um tipo de documento de “Compensação” ou “Regularização” em Vendas).
2. Na emissão desse documento:
   • Selecionar a fatura e a nota de crédito de igual valor.
   • Liquidar os dois documentos entre si, ficando ambos regularizados na conta corrente.
   • O total do documento de compensação será 0, o que é permitido neste tipo de documento.
3. Guardar o documento de compensação; a fatura e a nota de crédito ficam liquidadas e o cliente sem pendentes.

Resumindo: para anular uma fatura com nota de crédito total e limpar a conta corrente, use um documento de compensação/regularização e não um Recibo.

Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.
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