| ♥ 0 | Boa tarde. Eu queria regularizar Fa e NC equivalentes, cujo total dá zero. Já sei que é pelo documento regularização de clientes. Mas tenho outra situação: Os dois documentos não estavam no mesmo tipo de conta. Por isso, não se regularizavam. Eu internamente consegui alterar na base de dados o tipo de conta das NC para coincidir com as FA e também alterei na tabela DocumentosVenda e funcionou. Mas no cliente, não está a funcionar… será porque já tinha liquidado algumas NCs??
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| Private answer Bom dia. Eu já fiz isso tudo, mas a Nota de crédito (Abono - o cliente é espanhol) continua a aparecer na conta errada. Devia de estar na CPC.
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| Private answer Boa tarde, Para regularizar FA e NC equivalentes, cujo total dá zero, é necessário garantir que ambos os documentos estão configurados no mesmo tipo de conta. No entanto, se já foram realizadas liquidações parciais ou totais das NCs, isso pode impedir a regularização, mesmo após a alteração manual na base de dados. Segue o procedimento recomendado para resolver a situação:
Se mesmo assim o problema continuar, pode ser necessário verificar se há inconsistências adicionais na base de dados ou se as alterações manuais realizadas anteriormente afetaram o comportamento esperado do sistema. Nesse caso, recomenda-se contactar o suporte técnico para uma análise mais detalhada. Nota: Alterações manuais na base de dados podem causar problemas de integridade nos dados e não são recomendadas sem validação prévia. Caso tenha dúvidas adicionais, disponha. Com os melhores cumprimentos, Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
