Sem codigo AT guias transporte cliente espanhol   

Bom dia,

Nas versões Desktop Advanced/Enterprise de Cegid PHC, as guias de transporte para clientes estrangeiros (por exemplo, com NIF espanhol) não obtêm código AT quando o país do cliente não é Portugal, mesmo que a morada de descarga seja nacional. A validação da comunicação é feita com base no país do cliente, não no local de descarga.

Para conseguir código AT em guias de transporte para clientes espanhóis com entrega em Portugal, existem dois tipos de abordagem:

• 1. Workaround com estabelecimento nacional (Advanced/Enterprise)
  Este é o procedimento recomendado nos casos em que o cliente é UE e a entrega é em Portugal:
  1. Criar um novo estabelecimento com a morada de Portugal (local de descarga).
  2. Na ficha desse estabelecimento:
     • Não preencher o campo do país do nº de contribuinte.
     • Preencher o campo «País de Origem» com “Nacional” (e não “U.E.”).
  3. Criar/usar uma série de guias de transporte/faturação que utilize 2 clientes:
     • Cliente 1: ficha com os dados do cliente (sede) em Espanha.
     • Cliente 2: ficha com os dados do estabelecimento criado (morada de Portugal).
  4. Ao emitir a guia de transporte, selecionar:
     • Cliente 1 como cliente principal (NIF espanhol).
     • Cliente 2 como estabelecimento/local de descarga.
  5. Quando a aplicação perguntar se pretende criar a morada de descarga para o estabelecimento 1, responder “Sim”.

  Desta forma, a guia passa a ser comunicada e é atribuído código AT, mantendo o nº de contribuinte do cliente espanhol.

• 2. Limitação do webservice AT e alternativa

  A Autoridade Tributária já confirmou que estes documentos devem ser comunicados, mas na comunicação via webservice o país do cliente tem de ser “PT”. Quando o cliente é estrangeiro, a AT rejeita o ficheiro se o país não for Portugal.

  Assim, em cenários em que não seja possível aplicar o workaround acima (por exemplo, em circuitos muito automatizados ou em produtos/módulos que não suportem a lógica dos 2 clientes), podem:

  • Tentar comunicar as guias de transporte via telefone junto da AT, indicando que se trata de cliente estrangeiro com descarga em Portugal.
  • Como solução de recurso, criar o fornecedor/cliente estrangeiro também como cliente nacional apenas para efeitos de emissão de guias, assumindo o impacto que isso possa ter nos restantes processos.
• 3. Se o problema for ausência total de comunicação (sem erro, sem código AT)

  Se, além de serem clientes espanhóis, verificar que:

  • No Desktop as guias comunicam e no Web não, ou
  • Em alguns postos sai código AT e noutros não,

  deve validar:

  1. Se há bloqueios de firewall/antivírus no posto onde não sai código (erro 500, avisos do antivírus, etc.). Testar noutro posto ou desativar temporariamente o antivírus/firewall para confirmar.
  2. Se o cliente migrou para Evolution Premium e o módulo de Documentos Eletrónicos está corretamente licenciado e com nº de utilizadores ajustado.
  3. Reiniciar o IIS e confirmar se o Monitor de Sistemas não regista erros de comunicação.

  Se noutro posto ou após ajuste de licenças a comunicação funcionar, o problema está no ambiente (rede, firewall, antivírus ou licenciamento) e não na ficha do cliente espanhol.

Em resumo: para clientes espanhóis com entrega em Portugal, a ausência de código AT é um comportamento esperado pela forma como a AT valida o país do cliente. Para garantir código AT, deve ser usado o circuito com estabelecimento nacional e série com 2 clientes, ou comunicar as guias por telefone quando esse circuito não é viável.

Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.

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