| ♥ 0 | Bom dia, é possível fazer o estorno de uma Fatura-Recibo? Marked as spam |
| Private answer Tive o mesmo problema e reparei que a resposta não era suficiente, pelo que decidi colocar a minha resposta.
Acredito que nesta altura não ajude o interessado da pergunta, pois esta foi colocada há 2 meses, mas espero poder ajudar outros que tiverem de futuro o mesmo problema.
O documento Devolução a Dinheiro (DV) só poderá ser colocado como documento de estorno na Fatura-Recibo (FR), caso as configurações das ligações a Contas Correntes e Stocks sejam inversas.
- Ou seja, na Conta Corrente a FR emite um recibo de autoliquidação (AUL), na DV deve ser colocado a Nota de Pagamento a Clientes (NPC).
- Em stocks a FR faz uma saída e na DV tem que fazer uma entrada (no meu caso este era o problema).
Infelizmente, não estou a conseguir anexar na resposta ficheiro PDF com imagens explicativas.
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| Private answer Bom dia,
Sim, é possível, ver anexo Marked as spam Comments Nas configurações do documento FR no separador Contas Correntes está com o visto "Efectua iquidação automática"? as minhas configurações não permitem colocar o documento de estorno na configuração. Tem que criar um documento de estorno que também tenha essa opção selecionada no separador contas correntes. Antes de mais obrigado pela resposta. Neste caso que estou a experimentar tem, por exemplo nos documentos que vem de base temos a "fatura recibo" e temos a "devolução a dinheiro" por exemplo não consigo colocar um a estornar o outro. Verique as configuraçoes da Fatura Recibo e garanta que a devolucao a dinheiro tem as mesmas configuracoes, com a diferenca de que, a FR e a receber e a DV é a pagar. Ha de ajudar. |